Der Haushalt im Überblick
Ordentliches Ergebnis
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
-2.556,52 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
2.583,23 € (pro Kopf)Zahlungsmittel
Einzahlungen
Auszahlungen
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 24.224.058,82 €
- Steuern und ähnliche Abgaben
- 6.874.589,68 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3.749.990,03 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Top-3 der Aufwandspositionen
- 17.751.715,97 €
- Transferaufwendungen
- 9.324.036,19 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 6.406.426,49 €
- Personalaufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
Pro Kopf
- Kassenkredite
- 1.690,53 €
- Erhöhung im Haushaltsjahr
- 242,48 €
- Bestehende Investitionskredite
- 1.796,04 €
- Neuverschuldung im Haushaltsjahr
- 629,68 €
Neue Investitionen
Top-5 der neuen Investitionen
- 8.480.400 €
Neubau Löwengrundschule Brunsbachtal
Im Brunsbachtal wird eine neue Grundschule errichtet. Ein Generalunternehmer ist für den Bau beauftragt. Insgesamt ist im Haushalt ein Budget von 20.100.000 € zur Verfügung gestellt.
- 0 €
Feuerwehrhaus Stadt
Im Brunsbachtal soll das neue Feuerwehrhaus Stadt errichtet werden. Wesentliche Planungsschritte sind bereits abgeschlossen. Insgesamt ist im Haushalt bisher ein Budget von rd. 7.069.000 € zur Verfügung gestellt.
- 1.545.000 €
Sanierung Montanusschule
Zum Substanzerhalt des Gebäudes müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen (Dach, Fassade, Fenster, etc.) durchgeführt werden. Insgesamt ist im Haushalt ein Budget von rd. 6.847.000 € zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind 1,2 Mio.€ für das noch nicht dargestellte Jahr 2025.
- 271.000 €
ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Im Rahmen einer langfristigen perspektivischen Stadtentwicklungsplanung, zur Einwerbung von Städtebaufördermitteln sowie zur Vorbereitung der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) erstellt. Entsprechende Budget- und Fördermitteleinplanungen begleiten den Prozess in den Folgejahren.
- 120.000 €
Wegebau Friedhof
Das Wegenetz des städischen Friedhofs "Am Kamp" soll saniert werden. Eine Kostenermittlung ergab ein Gesamtinvestitionsvolumen von 1.200.000 €. Die Gesamtsumme wurde auf 10 Jahre (2017-2026) verteilt. Die Sanierung der ersten beiden Abschnitte ist in 2019 und 2020 erfolgt.
pro Kopf