Der Haushalt im Überblick

Ordentliches Ergebnis

Pro Einwohner

Ordentliche Erträge

-2.549,80 € (pro Kopf)

Ordentliche Aufwendungen

2.892,64 € (pro Kopf)
bei einer Einwohnerzahl von 14.776

Zahlungsmittel

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Top-3 der Ertragspositionen

  1. 26.834.000 €
    Steuern und ähnliche Abgaben
  2. 8.036.260 €
    Finanzerträge
  3. 6.510.564 €
    Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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Top-3 der Aufwandspositionen

  1. 18.336.036 €
    Transferaufwendungen
  2. 10.212.269,24 €
    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  3. 8.220.592,06 €
    Personalaufwendungen
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Fremdfinanzierung

Kurzfristige Verbindlichkeiten

29.461.620 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Erhöhung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang um3.058.197 €

Langfristige Verbindlichkeiten

62.469.866 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditaufnahme (Netto) im Haushaltsjahr19.557.660 €

Pro Kopf

Kassenkredite
1.993,88 €
Erhöhung im Haushaltsjahr
206,97 €
Bestehende Investitionskredite
4.227,79 €
Neuverschuldung im Haushaltsjahr
1.323,61 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 14.776

Neue Investitionen

Top-5 der neuen Investitionen

Gesamtsumme: 26.826.000 €
  1. 7.365.000 €
    Feuerwehrhaus Stadt

    Im Brunsbachtal wird aktuell das neue Feuerwehrhaus Stadt errichtet. Insgesamt ist im Haushalt ein Budget von rd. 14.434.000 € zur Verfügung gestellt worden.

  2. 6.000.000 €
    Sanierung und Umbau Schloss

    Als prägendes Baudenkmal soll das Schloss durch touristische, gastronomische, kulturelle und öffentliche Angebote ein attraktiver Treffpunkt werden. Die Umsetzung ist abhängig von Förderungen. Das aktuell eingeplante Budget beträgt rd. 22.843.000 €.

  3. 3.665.000 €
    Sanierung Montanusschule

    Das Gebäude benötigt umfangreiche Sanierungsmaßnahmen (Dach, Fassade, Fenster etc.). Dabei wird aktuell an der Sporthalle eine Generalsanierung für rd. 4.000.000 € durchgeführt. Insgesamt steht ein Budget von rd. 12.688.000 € zur Verfügung.

  4. 3.000.000 €
    Erweiterungsbauten Grundschule Wiehagen

    Es besteht zusätzlicher Raumbedarf entsprechend dem Ganztagsförderungsgesetzt (GaFöG) und gestiegener Schülerzahlen. Eingeplant ist auch die Errichtung einer Sporthalle. Das aktuell eingeplante Budget beträgt rd. 12.799.000 €.

  5. 1.079.000 €
    Erweiterung OGS Förderschule Nordkreis

    Es besteht zusätzlicher Raumbedarf entsprechend dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG). Das aktuell eingeplante Budget beträgt rd. 6.779.000 €.

Gesamtinvestitionen
pro Kopf
1.815,51 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 14.776