Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
-31.116.640 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
-31.116.640 €
66,31%
-7.746.103 €
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
-7.746.103 €
16,51%
-2.205.853,67 €
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
-2.205.853,67 €
4,70%
-1.954.675,50 €
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
-1.954.675,50 €
4,17%
-1.784.626,21 €
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
-1.784.626,21 €
3,80%
-882.944,16 €
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
-882.944,16 €
1,88%
-406.041,06 €
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
-406.041,06 €
0,87%
-307.609,20 €
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
-307.609,20 €
0,66%
-153.164,06 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-153.164,06 €
0,33%
-125.283 €
Sportförderung
Sportförderung
-125.283 €
0,27%
-108.294,16 €
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
-108.294,16 €
0,23%
-60.714,64 €
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.
-60.714,64 €
0,13%
-37.137,75 €
Kultur
Kultur
-37.137,75 €
0,08%
-29.150,95 €
Umweltschutz
Umweltschutz
-29.150,95 €
0,06%
-4.343,64 €
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
-4.343,64 €
0,01%
-200 €
Stiftungen
Stiftungen
-200 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 10 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | -28.342.000 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.256.378 € |
03: Sonstige Transfererträge | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.313.216 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | -185.574 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.335.410 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | -1.045.283 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | -434.880 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | -39.912.741 € |
11: Personalaufwendungen | 8.073.882,48 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 580.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.294.505,30 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 2.852.564 € |
15: Transferaufwendungen | 20.190.797 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.328.931,40 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | 44.320.680,18 € |
18: Ordentliches Ergebnis | 4.407.939,18 € |
19: Finanzerträge | -7.010.040 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.539.000 € |
21: Finanzergebnis | -4.471.040 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -63.100,82 € |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -63.100,82 € |
27: Globaler Minderaufwand | 0 € |
28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -63.100,82 € |
29: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
30: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -63.100,82 € |
31: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 € |
32: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 € |
33: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 € |
34: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 € |
35: Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | 0 € |