Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
19.046.000 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
19.046.000 €
40,64%
13.881.379,72 €
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
13.881.379,72 €
29,62%
3.330.081,77 €
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
3.330.081,77 €
7,11%
3.251.550,73 €
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
3.251.550,73 €
6,94%
2.649.914,07 €
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
2.649.914,07 €
5,65%
1.816.447,71 €
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
1.816.447,71 €
3,88%
622.541,31 €
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
622.541,31 €
1,33%
556.758,21 €
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.
556.758,21 €
1,19%
382.886,82 €
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
382.886,82 €
0,82%
324.672,73 €
Kultur
Kultur
324.672,73 €
0,69%
321.814,19 €
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
321.814,19 €
0,69%
239.183,94 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
239.183,94 €
0,51%
225.000 €
Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste
225.000 €
0,48%
114.960,92 €
Umweltschutz
Umweltschutz
114.960,92 €
0,25%
55.907,47 €
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
55.907,47 €
0,12%
40.380,59 €
Sportförderung
Sportförderung
40.380,59 €
0,09%
200 €
Stiftungen
Stiftungen
200 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 17 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | -28.342.000 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.256.378 € |
03: Sonstige Transfererträge | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.313.216 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | -185.574 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.335.410 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | -1.045.283 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | -434.880 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | -39.912.741 € |
11: Personalaufwendungen | 8.073.882,48 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 580.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.294.505,30 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 2.852.564 € |
15: Transferaufwendungen | 20.190.797 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.328.931,40 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | 44.320.680,18 € |
18: Ordentliches Ergebnis | 4.407.939,18 € |
19: Finanzerträge | -7.010.040 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.539.000 € |
21: Finanzergebnis | -4.471.040 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -63.100,82 € |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -63.100,82 € |
27: Globaler Minderaufwand | 0 € |
28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -63.100,82 € |
29: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
30: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -63.100,82 € |
31: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 € |
32: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 € |
33: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 € |
34: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 € |
35: Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | 0 € |